2018年清遠(yuǎn)市清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-26 15:06 來(lái)源：清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 　　

2018年清遠(yuǎn)市清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算

目 錄

第一部分  清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（部門名稱）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

   （一）1、開展學(xué)術(shù)交流，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)；3、開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)；4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；5、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；6、舉辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)；7、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。

  （二）1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施；2、承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)平臺(tái)及各類電子政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)；3、做好清城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)絡(luò)站及各類專業(yè)網(wǎng)站、區(qū)直各單位、各街（鎮(zhèn)）子網(wǎng)站群的建設(shè)及技術(shù)支撐；4、政府投資或公共資源投資建設(shè)的信息化系統(tǒng)項(xiàng)目的審核工作；5、政府基礎(chǔ)信息共亨資源、共亨機(jī)制的建立，推進(jìn)面向社會(huì)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共亨和互聯(lián)互通；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)和保障信息安全；6、引導(dǎo)清城區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)無(wú)線城市、數(shù)字城市建設(shè)，推動(dòng)本地區(qū)農(nóng)村信息化、電子商務(wù)發(fā)展，推進(jìn)信息行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技研發(fā)工作，指導(dǎo)信息技術(shù)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算為協(xié)會(huì)匯總預(yù)算。

（一）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)一個(gè)綜合辦公室、一個(gè)綜合信息中心；

（二）人員構(gòu)成情況：2018年預(yù)算在職人員15人，在編人員9人，技術(shù)類聘員4人，后勤服務(wù)類聘員1人，購(gòu)買服務(wù)人員1人，退休1人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

（詳見： 2018年清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開表.xls ）

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算564.65萬(wàn)元，比上年增加21.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是:新增業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算564.65萬(wàn)元，比上年增加21.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是:新增業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降37.5%，主要原因是:車輛改革后由區(qū)統(tǒng)一調(diào)配使用,減少一輛車。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，主要原因是:車輛改革后由區(qū)統(tǒng)一調(diào)配使用,減少一輛車；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.64萬(wàn)元，比上年減少3.6萬(wàn)元，下降21.18%，主要原因是:人員減少1人。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，為貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：330.36萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為:通用設(shè)備為323.14萬(wàn),家具為:7.22萬(wàn)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。按照構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度要求，2018年，區(qū)科協(xié)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息公開工作，方便群眾了解和監(jiān)督預(yù)算單位財(cái)政資金使用績(jī)效情況，根據(jù)城區(qū)府辦發(fā)〔2010〕38號(hào)文件，按照全國(guó)科普示范區(qū)建測(cè)評(píng)指標(biāo)，科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需達(dá)人均1.5元,總金額為105萬(wàn)元。

今年，清城區(qū)科普經(jīng)費(fèi)設(shè)置總目標(biāo)為：以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)帶動(dòng)全民科學(xué)素質(zhì)的整體提高；分目標(biāo)按“青少年科普工作”、“農(nóng)村黨員培訓(xùn)工作及三下鄉(xiāng)活動(dòng)”、“社區(qū)科普”、“科普基地建設(shè)”、“開展學(xué)術(shù)交流”五個(gè)內(nèi)容分別設(shè)置。對(duì)比上年的工作，在今年的工作中科普普及度有所提高，。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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